广西建设职业技术学院2017年部门预算

第一部分：部门概况

一、学校基本情况

广西建设职业技术学院（以下简称学校）是由广西壮族自治区人民政府举办的建设类公办高等职业技术学院。学校行政主管部门是广西壮族自治区住房和城乡建设厅，教育教学业务接受广西壮族自治区教育厅的指导和管理。学校现设有8个党政部门及土木工程系、规划与建筑系、设计艺术系、管理工程系、城市建设与交通工程系、设备工程系、信息工程系、工商管理系、公共基础部以及继续教育中心等10个教学系部，共开设有40个专业，全日制在校生近14000人，在读函授学员4500余人。学校主要为建设行业培养高素质技术技能型人才。目前学院总建筑面积95323.58平方米。截止2016年年底国有资产（净资产）总量为97275.62万元，固定资产为65094万元。

二、学校人员构成情况

学校基本性质为全额拨款事业单位，编制人数380人。截止2016年10月31日，在校教职员工721人，其中：在职578人（在职在编343人，长期聘用235人）；离休2人；退休141人。

第二部分：2017年部门预算报表

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算拨款支出预算表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

（详见附件）

第三部分：2017年部门预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算

2017年收入总预算38222.65元，同比增加5157.22万元，同比增长15.6%%。

公共财政预算拨款20260.24万元，同比增加2939万元，同比增长16.97%。其中：经费拨款9470.154万元，同比增加3094.91万元，同比增长48.55%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金10790.09万元(分别为强制性培训费收入、利息收入和旧校区土地处置收入等)，同比减少155.91万元，同比减少1.42%。纳入财政专户管理的收入安排的资金15314.66万元，同比增加914.47万元，同比增长6.43%（全部为教育收费收入）。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金1810万元，同比增加286万元，同比增长18.77%，其中：事业收入安排的资金1450万元，为非强制性培训收入，同比增加360万元，同比增加33.03%；其他收入（含租金收入和管理费收入等）安排的资金360万元，同比减少74万元，同比减少17.05%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算38222.65万元，基本支出5013.81万元，占支出总预算13.12%，2016年4614.25万元，同比增加399.56万元，增加8.66%；项目支出33208.84万元，占支出总预算86.88%，比上年的28451.18万元，同比增加4757.66万元，增加16.72%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

教育支出类科目37610.07万元，占支出总预算98.4％，同比增加5743.56万元，增长18.02％；

医疗卫生支出类科目112.02万元，占支出总预算0.29％，同比增加18.25万元，增长19.46％；

住房保障支出类科目168.02万元（仅指在基本支出安排的公积金，在项目支出中安排的公积金在“教育支出类”科目反映），占支出总预算0.44％，同比增加27.36万元，增加19.45％，增加的主要原因是在职人员的基本工资提高，相应的住房公金也相应有所提高；

城乡社区支出类科目52.5万元，占支出总预算0.14％，同比减少3.5万元，减少6.25％。主要是广西建设职业技能岗位鉴定总站的评审等费用；

机关事业单位基本养老保险缴费支出280.04万元（仅指在基本支出安排的基本养老保险缴费，在项目支出中安排的基本养老保险缴费在“教育支出类”科目反映），占支出总预算的0.73%（该项支出2016年反映在“教育支出类”功能科目）。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算5013.81万元，占支出总预算13.12％，同比增加399.56万元，增长8.66％。其中：

工资福利支出预算1825.65万元（仅指在基本支出安排的基本工资等费用，用财政专户资金安排的绩效工资等费用在项目支出安排），占基本支出预算36.41％，同比增加297.19万元，增长19.44％。增加的主要原因是2017年在职人员的基本工资提高，相应的人员经费(含社会保障缴费）也相应有所提高。

商品和服务支出预算2910.4万元，占基本支出预算58.05％，同比增加41.43万元，基本与上年持平。

对个人和家庭的补助支出预算277.76万元，占基本支出预算5.54％，同比增加17.37万元，增加了28.1％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算33208.84万元，占支出总预算86.88％，同比增加4757.66万元，增长16.72％（增加的主要原因是2017年总收入增加，相应用于新校区建设的支出增加，如归还银行贷款增加等等）。

二、2017年部门一般公共预算拨款支出预算情况

2017度一般公共预算拨款支出20260.24万元，其中：基本支出3525.19万元， 项目支出16735.05万元。按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

高等教育23.5万元，占财政拨款支出总预算0.12％；

高等职业教育19658.56万元，占财政拨款支出总预算97.03％，同比增加3536.24万元，增长21.93％；

事业单位医疗105.14万元，占财政拨款支出总预算0.52％，同比增加11.37万元，增长12.13％；

住房公积金157.7万元，占财政拨款支出总预算0.78％，同比增加17.04万元，增长12.11％；

其他城乡社区支出52.5万元，占财政拨款支出总预算0.26％，同比减少3.5万元，减少6.25％；

机关事业单位基本养老保险缴费支出262.84万元，占财政拨款支出总预算1.29％（该项支出2016年反映在“教育支出类”功能科目）。

三、2017年部门一般公共预算拨款资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年一般公共预算拨款资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算拨款资金安排的“三公”经费支出预算314万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算46万元，公务接待费支出预算91.5万元，公务用车运行维护费支出预算50万元，公务用车购置费支出预算126.5万元（用于购买教学业务需要的大客车，如学生外出实习等）。

（二）2017年一般公共预算拨款资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算拨款资金安排的“三公”经费支出预算2.8万元，比2016年初预算16.3万元减少13.5万元，同比减少82.82%。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，2016年6万元（全部是鉴定总站安排）。主要是鉴定总站没有在2017年安排出国计划。

2.公务接待费2017年预算0.3万元，比2016年初预算3.5万元减少3.2万元，同比减少91.43%。主要是鉴定总站用于接待各市、县住房城乡建设系统培训站人员等业务的招待费用。由于培训业务量减少，严格执行八项规定，压缩公务接待业务，公务接待费用减少明显。

3.公务用车费2017年预算0万元，2016年万元），2017年该站无公务用车，故不再产生相关费用。
四、2017年政府采购预算说明

2017年政府采购预算12470.52万元，2016年15774.44万元，同比减少3303.92万元，减少了20.94%，主要是因为2017年安排的需进行政府采购的新校区建设项目资金比2016年少，因此政府采购预算相应减少。其中政府集中采购预算10698.28万元，占政府采购预算的85.79%；政府分散采购预算1772.24万元，占政府采购预算的14.21%.

五、实施预算绩效管理的项目说明

根据自治区绩效办文件的要求，2017年我院部门预算有9个200万元以上的项目编制了年度绩效目标，分别是：1、新校区建设项目，项目经费预算8965.45万元，全部用一般公共预算拨款资金安排；2、教学仪器设备购置项目，项目经费预算1527万元，其中：一般公共预算拨款资金安排623万元；3、助学金项目，项目经费预算1387.75万元，其中：纳入财政专户资金安排105万元，未纳财政专户资金安排445万元，上年结转资金安排837.75万元；4、新校区智能化校园建设项目，项目经费预算596.55万元，其中：一般公共预算拨款资金安排302.88万元；5、培训班成本支出专项经费，项目经费预算571.54万元，主要用纳入财政专户资金和未纳入财政专户资金安排；6、专业课程建设费项目，项目经费预算350万元，主要用纳入财政专户资金安排；7、中央现代职业教育提升工程高职生均拨款奖补资金项目，项目经费预算323万元，全部用一般公共预算拨款资金安排；8、职业区域教育合作工程项目，项目经费预算200万元，全部用一般公共预算拨款资金安排；9、2017年民族文化传承创新职业教育基地建设经费项目，项目经费预算200万元，全部用一般公共预算拨款资金安排。

附件： 2017年部门预算公开表.xlsx